数値目標・収支計画

心身障害者福祉センター

ヒヤリハット(レベル3)の減	20件以下
利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	70%以上
施設入所率	95%（年間平均）

心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院

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利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	80%以上
入院患者数	16名（月平均）
外来患者数	80名（月平均）
高次脳機能障害新規受け入れ	20名以上
新規障害児(者)歯科患者	15名／年
周術期口腔ケア	30名／年

洛南寮（養護老人ホーム）

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ヒヤリハット(レベル3)の減	7件以下
利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	70%以上
施設入所率	95%（年間平均）

洛南寮（救護施設）

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ヒヤリハット(レベル3)の減	28件以下
利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	70%以上
施設入所率	95%（年間平均）

東山母子生活支援施設

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ヒヤリハット(レベル3)の減	0件
利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	80%以上
施設入所率	85%(年間平均）

視力障害者福祉センター

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ヒヤリハット(レベル3)の減	0件
利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	60%以上
就労移行支援(養成施設)	25名（年間平均在籍者数）
施設入所支援(宿舎利用)	10名（年間平均利用者数）

桃山学園(障害児入所施設)

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ヒヤリハット(レベル3)の減	0件
施設入所率	85%以上（年間平均）

桃山学園(児童養護施設)

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ヒヤリハット(レベル3)の減	0件
施設入所率	95%以上（年間平均）

こども発達支援センター

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ヒヤリハット(レベル3)の減

0件

利用者満足度アンケート
「満足・やや満足」の回答割合

	95%以上(児童発達)
	85%以上(診療)
	100%(放課後デイ)

児童発達支援事業（1日あたりの通園児年間平均）

・福祉型	20名／日
・医療型	8名／日
・重症心身障害児	2名／日

診療部門

・セラピー実施人数	780名／月
・心理検査件数	70件／月
・初診待機期間の抑制	4ケ月以内

放課後等デイサービス

・利用者数	10名／日 100%（平均利用率）
・契約者数	40名

発達障害者支援センター

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利用者満足度アンケート「満足・やや満足」の回答割合	90%以上
府民理解促進の各種講演会集客数	10%以上の増
ペアレントメンター事業活動件数	10%以上の増

財務体質の強化

利用料金の増収

前期(5年間)比2億円の増 (4,507百万円 → 4,708百万円)
指定管理料に係る一般財源(運営費支援相当分)の減
前期(5年間)比1.2億円の減 (3,703百万円 → 3,577百万円)
最終年度(R7)に6億円台に減

人材育成確保の強化

令和2年度実績数値以上をめざす

・正規職員の離職率	4%未満
・新卒入職者の入職後1年以内の離職率	5%未満
・年次有給休暇取得率	55%以上
・時間外勤務の縮減	前年度比2%縮減（月45時間超職員の解消）
・育児休暇・休業等の取得率	100%（女性職員） 15%（男性職員）
・女性の管理職割合	40% 役付職員割合55%

<参考:上位認証基準>

・正規職員の離職率(過去3か年) 16%未満

・新卒入職者の入職後1年以内の離職率(過去3か年) 20%未満

・年次有給休暇取得率 50%以上

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